| Mês | Outubro |
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| Empenho | 1031007 |
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| Data de emissão | 31/10/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E TR |
| Ação | MAN. DOS SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA |
| Valor Empenhado | R$ 36.000,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 36.000,00 |
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| Valor Pago | R$ 36.000,00 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
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| CPF do Ordenador | ***178523** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | IRISNAYRA REJANE PEREIRA LUSTOSA EIRELI |
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| CPF/CNPJ | ***079640001** |
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| Endereço | RUA QUINCAS BASTOS, 2216, CIDADE NOVA, CEP: |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Urbanismo |
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| Subfunção | Serviços Urbanos |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE LOGRADOUROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 31/10/2019 |
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9 |
1 |
36.000,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 10/12/2019 |
36.000,00 |
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