Mês | Julho |
Empenho | 713002 |
Data de emissão | 13/07/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRATA DO0 PIAUI |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 1.035,00 |
Valor Liquidado | R$ 1.035,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE NOTEBOOK 15, 4G, HD500, 14 W1O, PARA ATEDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***034378** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELLI |
CPF/CNPJ | ***817360001** |
Endereço | AV.DOUTOR LUIS PIRES CHAVES, 74, SACI, CEP:00000000 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
Elemento de despesa | Equipamentos e Material Permanente |
Natureza da Despesa | Investimentos |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE NOTEBOOK 15, 4G, HD500, 14 W1O, PARA ATEDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
13/07/2020 |
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9 |
1 |
1.035,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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