Mês | Março |
Empenho | 330007 |
Data de emissão | 30/03/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Ação | MAN. DA ADMINISTRACAO DA SECRETARIA |
Valor Empenhado | R$ 15.550,85 |
Valor Liquidado | R$ 15.550,85 |
Valor Pago | R$ 15.550,85 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PAA PREDIOS DESTA SECRETARIA. |
CPF do Ordenador | ***723393** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | AV MARANHAO 759 CENTRO SUL, 0, CENTRO SUL, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Planejamento Governamental a nivel de Poder Publico |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PAA PREDIOS DESTA SECRETARIA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/03/2022 |
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9 |
1 |
15.550,85 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/03/2022 |
15.550,85 |
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