Mês | Outubro |
Empenho | 1001003 |
Data de emissão | 01/10/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRATA DO0 PIAUI |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 587,61 |
Valor Liquidado | R$ 587,61 |
Valor Pago | R$ 587,61 |
Subelemento de Despesa | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
CPF do Ordenador | ***034378** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | G.SANTOS ROCHA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS |
CPF/CNPJ | ***749850001** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
01/10/2020 |
|
9 |
1 |
587,61 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
05/10/2020 |
587,61 |
|