| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1231001 |
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| Data de emissão | 31/12/2020 |
| Unidade Orçamentária | UNIDADE MISTA DE SAUDE DE PRATA DO PIAUI |
| Ação | MAN.E ENCARGOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE |
| Valor Empenhado | R$ 6.455,80 |
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| Valor Liquidado | R$ 6.455,80 |
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| Valor Pago | R$ 6.455,80 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS GRÁFICOS |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO 014 2019 E CONTRATO 043 2019. |
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| CPF do Ordenador | ***844323** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | J G DE SOUSA GRAFICA E EDITORA |
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| CPF/CNPJ | ***176230001** |
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| Endereço | RUA RIACHUELO No 134 - SUL, 0, CENTRO, CEP: |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO 014 2019 E CONTRATO 043 2019. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 31/12/2020 |
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9 |
1 |
6.455,80 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 31/12/2020 |
6.455,80 |
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