| Mês | Julho |
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| Empenho | 727002 |
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| Data de emissão | 27/07/2021 |
| Unidade Orçamentária | GABINETE DO PREFEITO |
| Ação | MAN. DO GABINETE DO PREFEITO |
| Valor Empenhado | R$ 1.320,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.320,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.320,00 |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA TRARAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE ELESBAO VELOSO E A ACECSSORIA CONTABIL NA CIDADE DE TERESINA. |
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| CPF do Ordenador | ***723393** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ACELINO MENDES DE MOURA |
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| CPF/CNPJ | ***460238** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
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| Cidade | PRATA DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Planejamento Governamental a nivel de Poder Publico |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS PARA TRARAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE ELESBAO VELOSO E A ACECSSORIA CONTABIL NA CIDADE DE TERESINA. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 27/07/2021 |
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9 |
1 |
1.320,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 28/07/2021 |
1.320,00 |
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