| Mês | Setembro |
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| Empenho | 901005 |
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| Data de emissão | 01/09/2021 |
| Unidade Orçamentária | GABINETE DO PREFEITO |
| Ação | MAN. DO GABINETE DO PREFEITO |
| Valor Empenhado | R$ 1.320,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 1.320,00 |
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| Valor Pago | R$ 1.320,00 |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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| Aplicação | GERAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR JUNTO A SUPERINTENDENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SOBRE CONVENIOS E MUDANCA DE DOMICILIO BANCARIO. |
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| CPF do Ordenador | ***723393** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ACELINO MENDES DE MOURA |
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| CPF/CNPJ | ***460238** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
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| Cidade | PRATA DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Planejamento Governamental a nivel de Poder Publico |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR JUNTO A SUPERINTENDENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SOBRE CONVENIOS E MUDANCA DE DOMICILIO BANCARIO. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 01/09/2021 |
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9 |
1 |
1.320,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 01/09/2021 |
1.320,00 |
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