| Mês | Dezembro |
|---|
| Empenho | 1202006 |
|---|
| Data de emissão | 02/12/2021 |
| Unidade Orçamentária | GABINETE DO PREFEITO |
| Ação | MAN. DO GABINETE DO PREFEITO |
| Valor Empenhado | R$ 1.340,00 |
|---|
| Valor Liquidado | R$ 1.340,00 |
|---|
| Valor Pago | R$ 1.340,00 |
|---|
| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
|---|
| Aplicação | GERAL |
|---|
| Tipo de Empenho | Ordinário |
|---|
| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
|---|
| Número Processo Licitatório | Não informado. |
|---|
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA, PARA ACOMPANHAMENTO DA DEMANDA MUNICIPAL JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA E CODEVASF. |
|---|
| CPF do Ordenador | ***723393** |
|---|
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ACELINO MENDES DE MOURA |
|---|
| CPF/CNPJ | ***460238** |
|---|
| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
|---|
| Cidade | PRATA DO PIAUI/PI |
|---|
| Classificação orçamentária |
|---|
| Unidade administrativa | |
|---|
| Função | Administração |
|---|
| Subfunção | Administração Geral |
|---|
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Planejamento Governamental a nivel de Poder Publico |
|---|
| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
|---|
| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
|---|
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TERESINA, PARA ACOMPANHAMENTO DA DEMANDA MUNICIPAL JUNTO A ASSESSORIA JURIDICA E CODEVASF. |
|---|
| Dados da Liquidação |
|---|
| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 02/12/2021 |
|
9 |
1 |
1.340,00 |
|
|---|
| Dados do Pagamento |
|---|
| Data do Pagamento |
Valor |
| 06/12/2021 |
1.340,00 |
|
|---|
