Mês | Outubro |
Empenho | 1005165 |
Data de emissão | 05/10/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Ação | ENCARGOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 105,00 |
Valor Liquidado | R$ 105,00 |
Valor Pago | R$ 105,00 |
Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO PEDRO -PI PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE DISCUSSAO SOBRE AS CONFERENCIAS MUNICIPAIS |
CPF do Ordenador | ***845323** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | DAMIANA DA SILVA OLIVEIRA |
CPF/CNPJ | ***678733** |
Endereço | RUA GUILHERME ROCHA, 662, CHAPADINHA, CEP: |
Cidade | PRATA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
Elemento de despesa | Diárias - Civil |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE SAO PEDRO -PI PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DE DISCUSSAO SOBRE AS CONFERENCIAS MUNICIPAIS |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
05/10/2022 |
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9 |
1 |
105,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/10/2022 |
105,00 |
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