Mês | Dezembro |
Empenho | 1228001 |
Data de emissão | 28/12/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
Ação | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA |
Valor Empenhado | R$ 8.439,96 |
Valor Liquidado | R$ 8.439,96 |
Valor Pago | R$ 8.439,96 |
Subelemento de Despesa | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS-GRDE, PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS: 2022001491 E ACAO DE EXECUCAO FISCAL: 0003572652016401 |
CPF do Ordenador | ***723393** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FGTS-FUNDO GARANTIA SERVIDORES |
CPF/CNPJ | ***603050001** |
Endereço | TERESINA, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
Elemento de despesa | Principal da Dívida Contratual Resgatado |
Natureza da Despesa | Amortização da Dívida |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS-GRDE, PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS: 2022001491 E ACAO DE EXECUCAO FISCAL: 0003572652016401 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
28/12/2022 |
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9 |
1 |
8.439,96 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
28/12/2022 |
8.439,96 |
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