Mês | Dezembro |
Empenho | 1229012 |
Data de emissão | 29/12/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Ação | MAN. E ENCARGOS DA SEC. DE EDUCACAO |
Valor Empenhado | R$ 11.136,69 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE AQUISICAO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PRATA DO PIAUI-PI |
CPF do Ordenador | ***723393** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | NOGUEIRA & ALENCAR LTDA-ME |
CPF/CNPJ | ***503200001** |
Endereço | RUA PROF. BARTOLOMEU FILHO 5124, 5124, SANTA ISABEL, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE AQUISICAO DE COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PRATA DO PIAUI-PI |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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