Mês | Março |
Empenho | 329014 |
Data de emissão | 29/03/2019 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRATA DO0 PIAUI |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 332,67 |
Valor Liquidado | R$ 332,67 |
Valor Pago | R$ 332,67 |
Subelemento de Despesa | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.(020902).REF:FERIAS. |
CPF do Ordenador | ***034378** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRATA DO PIAUI |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | ENDERECO, 0, BAIRRO, CEP: |
Cidade | PRATA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
Elemento de despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DA FOLHA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.(020902).REF:FERIAS. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
29/03/2019 |
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9 |
1 |
332,67 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
29/03/2019 |
332,67 |
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