| Mês | Abril |
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| Empenho | 401008 |
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| Data de emissão | 01/04/2019 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
| Ação | MAN. E ENCARGOS DA SEC. DE EDUCACAO |
| Valor Empenhado | R$ 3.664,80 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.664,80 |
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| Valor Pago | R$ 3.664,80 |
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| Subelemento de Despesa | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
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| Aplicação | EDUCAÇÃO |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADM Nº026 2019 PP Nº05 2019. |
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| CPF do Ordenador | ***178523** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | G.SANTOS ROCHA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS |
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| CPF/CNPJ | ***749850001** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADM Nº026 2019 PP Nº05 2019. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 01/04/2019 |
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9 |
1 |
3.664,80 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 01/04/2019 |
3.664,80 |
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