Mês | Abril |
Empenho | 401009 |
Data de emissão | 01/04/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Ação | MAN. E ENCARGOS DA SEC. DE EDUCACAO |
Valor Empenhado | R$ 1.861,80 |
Valor Liquidado | R$ 1.861,80 |
Valor Pago | R$ 1.861,80 |
Subelemento de Despesa | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADM Nº026 2019 PP Nº05 2019. |
CPF do Ordenador | ***178523** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | G.SANTOS ROCHA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS |
CPF/CNPJ | ***749850001** |
Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO ADM Nº026 2019 PP Nº05 2019. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
01/04/2019 |
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9 |
1 |
1.861,80 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
01/04/2019 |
1.861,80 |
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