Mês | Dezembro |
Empenho | 1231021 |
Data de emissão | 31/12/2019 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Ação | MAN. E ENCARGOS DA SEC. DE EDUCACAO |
Valor Empenhado | R$ 15.539,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Anulação |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES IMEDIATAS DESTE MUNICIPIO DE PRATAPI, CONFORME CONTRATO ADM Nº024 2019 E PROCEDIMENTO LICITATORIO Nº008 2019. |
CPF do Ordenador | ***178523** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | D & F MOREIRA LTDA-ME |
CPF/CNPJ | ***513740001** |
Endereço | RUA BARROSO 586 LOJA 04, 586, CENTRO, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Ordinários |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES IMEDIATAS DESTE MUNICIPIO DE PRATAPI, CONFORME CONTRATO ADM Nº024 2019 E PROCEDIMENTO LICITATORIO Nº008 2019. |
Dados da Anulação |
Empenho da Anulação |
Data da Anulução |
Valor |
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31/12/2019 |
15.539,00 |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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