Mês | Janeiro |
Empenho | 102096 |
Data de emissão | 02/01/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Ação | MAN. E ENCARGOS DA SEC. DE EDUCACAO |
Valor Empenhado | R$ 13.039,00 |
Valor Liquidado | R$ 3.634,00 |
Valor Pago | R$ 3.634,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |
Aplicação | EDUCAÇÃO |
Tipo de Empenho | Global |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE PROINFANCIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 049 2020. |
CPF do Ordenador | ***178523** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | LUIZA MILENA ALENCAR FEITOSA |
CPF/CNPJ | ***886333** |
Endereço | RUA GUILHERME ROCHA, 355, CENTRO, CEP:00000000 |
Cidade | PRATA DO PIAUI/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE PROINFANCIA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 049 2020. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
01/10/2020 |
|
9 |
1 |
522,50 |
01/09/2020 |
|
9 |
1 |
522,50 |
03/08/2020 |
|
9 |
1 |
522,50 |
01/04/2020 |
|
9 |
1 |
1.045,00 |
02/03/2020 |
|
9 |
1 |
522,50 |
02/01/2020 |
|
9 |
1 |
499,00 |
|
Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
07/10/2020 |
26,13 |
07/10/2020 |
496,37 |
04/09/2020 |
26,13 |
04/09/2020 |
496,37 |
10/08/2020 |
26,13 |
10/08/2020 |
496,37 |
09/04/2020 |
52,25 |
09/04/2020 |
992,75 |
10/03/2020 |
26,13 |
10/03/2020 |
496,37 |
20/01/2020 |
24,95 |
20/01/2020 |
474,05 |
|