Mês | Outubro |
Empenho | 1007005 |
Data de emissão | 07/10/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRATA DO PIAUI |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
Valor Empenhado | R$ 7.680,11 |
Valor Liquidado | R$ 7.680,11 |
Valor Pago | R$ 7.680,11 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL HOSPITALAR |
Aplicação | GERAL - Convênios/entidades/fundos |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA FARMACIA BASICA PARA USO DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME ADESAO:001 2019 E 1º TERMO ADITIVO 062 2019. |
CPF do Ordenador | ***844323** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA EIRELI |
CPF/CNPJ | ***455100001** |
Endereço | AV NACOES UNIDAS, 834, VERMELHA, CEP:64019230 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Saúde |
Subfunção | Atenção Básica |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferências de Convênios – Saúde |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA FARMACIA BASICA PARA USO DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME ADESAO:001 2019 E 1º TERMO ADITIVO 062 2019. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
07/10/2020 |
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9 |
1 |
7.680,11 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
08/10/2020 |
7.680,11 |
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