| Mês | Outubro |
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| Empenho | 1007006 |
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| Data de emissão | 07/10/2020 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRATA DO PIAUI |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Valor Empenhado | R$ 4.133,42 |
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| Valor Liquidado | R$ 4.133,42 |
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| Valor Pago | R$ 4.133,42 |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL HOSPITALAR |
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| Aplicação | GERAL - Convênios/entidades/fundos |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA FARMACIA BASICA PARA USO DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME ADESAO:001 2019 E 1º TERMO ADITIVO 062 2019. |
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| CPF do Ordenador | ***844323** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA EIRELI |
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| CPF/CNPJ | ***455100001** |
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| Endereço | AV NACOES UNIDAS, 834, VERMELHA, CEP:64019230 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências de Convênios – Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA FARMACIA BASICA PARA USO DESTA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME ADESAO:001 2019 E 1º TERMO ADITIVO 062 2019. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 07/10/2020 |
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9 |
1 |
4.133,42 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 08/10/2020 |
4.133,42 |
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