| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1209002 |
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| Data de emissão | 09/12/2020 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRATA DO0 PIAUI |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Valor Empenhado | R$ 220,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 220,00 |
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| Valor Pago | R$ 220,00 |
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| Subelemento de Despesa | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO) |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM REALIZADA A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DOS RECURSOS DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL JUNTO AO SASC. |
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| CPF do Ordenador | ***034378** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ABRAAO PEREIRA DA SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***034378** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP: |
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| Cidade | PRATA DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
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| Elemento de despesa | Diárias - Civil |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM 01(UMA) DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTACAO DURANTE VIAGEM REALIZADA A TERESINA-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DOS RECURSOS DE COFINANCIAMENTO ESTADUAL JUNTO AO SASC. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 09/12/2020 |
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9 |
1 |
220,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 11/12/2020 |
220,00 |
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