| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1215010 |
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| Data de emissão | 15/12/2020 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRATA DO PIAUI |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Valor Empenhado | R$ 522,50 |
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| Valor Liquidado | R$ 522,50 |
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| Valor Pago | R$ 522,50 |
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| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19. |
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| CPF do Ordenador | ***844323** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | SANDRA KAROLINE LOPES DA SILVA |
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| CPF/CNPJ | ***676633** |
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| Endereço | RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 462, CHAPADINHA, CEP:00000000 |
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| Cidade | PRATA DO PIAUI/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 15/12/2020 |
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9 |
1 |
522,50 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 21/12/2020 |
26,12 |
| 21/12/2020 |
496,38 |
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