Mês | Dezembro |
Empenho | 1230014 |
Data de emissão | 30/12/2020 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
Ação | MAN. DA ADMINISTRACAO DA SECRETARIA |
Valor Empenhado | R$ 69,00 |
Valor Liquidado | R$ 69,00 |
Valor Pago | R$ 69,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS BANCÁRIOS |
Aplicação | GERAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA EM CONTA 71004-2 |
CPF do Ordenador | ***178523** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FGTS-FUNDO GARANTIA SERVIDORES |
CPF/CNPJ | ***603050001** |
Endereço | TERESINA, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Planejamento Governamental a nivel de Poder Publico |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA EM CONTA 71004-2 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
30/12/2020 |
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9 |
1 |
69,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
30/12/2020 |
69,00 |
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