Mês | Dezembro |
Empenho | 1230069 |
Data de emissão | 30/12/2020 |
Unidade Orçamentária | FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PRATA DO0 PIAUI |
Ação | MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 4.005,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Anulação |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Sem licitação |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTUCHO TONER REFIL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES IMEDIATAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. |
CPF do Ordenador | ***034378** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | OFFICE PAPELARIA LTDAME |
CPF/CNPJ | ***964280001** |
Endereço | AV DOUTOR LUIS PIRES CHAVES, 242, SACI, CEP:64020480 |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
Elemento de despesa | Material de Consumo |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CARTUCHO TONER REFIL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES IMEDIATAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. |
Dados da Anulação |
Empenho da Anulação |
Data da Anulução |
Valor |
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30/12/2020 |
4.005,00 |
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Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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