| Mês | Dezembro |
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| Empenho | 1230072 |
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| Data de emissão | 30/12/2020 |
| Unidade Orçamentária | FUNDEB DE PRATA DO PIAUI |
| Ação | MAN. TRANSPORTE DE ALUNOS EDUCACAO BASICA |
| Valor Empenhado | R$ 17.444,63 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
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| Aplicação | FUNDEB-OUTROS |
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| Tipo de Empenho | Anulação |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Sem licitação |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTARTO 045 2019 E PP 009 2019. |
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| CPF do Ordenador | ***178523** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | GARAGEM SERVICOS E REPARACOES LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***071830001** |
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| Endereço | RUA MESTRE ESTEVAO, 74, PICARRA, CEP:00000000 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Educação |
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| Subfunção | Ensino Fundamental |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTARTO 045 2019 E PP 009 2019. |
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| Dados da Anulação |
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| Empenho da Anulação |
Data da Anulução |
Valor |
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30/12/2020 |
17.444,63 |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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