| Mês | Fevereiro |
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| Empenho | 229005 |
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| Data de emissão | 29/02/2024 |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,INFRA-ESTRUTURA E TR |
| Ação | ENCARGOS COM REDE DE ILUMINACAO PUBLICA |
| Valor Empenhado | R$ 111,54 |
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| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
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| Valor Pago | R$ 0,00 |
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| Subelemento de Despesa | DESPESA C/ ILUMINACAO |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA EM PRATA DO PIAUI, CODIGO 0209709-5, REF 02 2024. (PARTE IRPJ) |
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| CPF do Ordenador | ***460238** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI |
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| CPF/CNPJ | ***407480001** |
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| Endereço | AV MARANHAO 759 CENTRO SUL, 0, CENTRO SUL, CEP: |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Energia |
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| Subfunção | Energia Elétrica |
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| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ILUMINACAO PUBLICA EM PRATA DO PIAUI, CODIGO 0209709-5, REF 02 2024. (PARTE IRPJ) |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
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